根據(jù)《浙江省審計條例》等法規(guī)文件規(guī)定，按照《浙江省審計廳督促指導(dǎo)被審計單位主動公告整改結(jié)果辦法（試行）》（浙審督〔2016〕61號）要求，現(xiàn)將臺州市腫瘤醫(yī)院藥品和醫(yī)療耗材采購管理及使用情況專項審計調(diào)查結(jié)果整改情況公告如下：

一、審計基本情況

溫嶺市審計局自2023年7-11月，對臺州市腫瘤醫(yī)院醫(yī)院藥品和醫(yī)療耗材采購管理及使用情況進行專項審計調(diào)查。11月23日，溫嶺市審計局出具了《溫嶺市級公立醫(yī)院藥品和耗材采購管理及使用情況開展審計調(diào)查報告》（溫審調(diào)報〔2023〕5號）。

二、審計反映問題整改情況:

（一）藥品耗材政策落實中存在的問題

針對藥品耗材帶量采購未完成問題。制定《臺州市腫瘤醫(yī)院藥品醫(yī)用耗材集中帶量采購管理辦法》，根據(jù)醫(yī)院實際情況科學(xué)填報帶量采購任務(wù)，優(yōu)先采購帶量產(chǎn)品；二是將帶量任務(wù)分解到各科室，納入科室目標考核，同時做好日常使用監(jiān)管，確保優(yōu)先使用帶量產(chǎn)品。

（二）醫(yī)用耗材收費管理方面的問題

針對耗材收費管理問題。全面開展收費規(guī)范培訓(xùn)，加強內(nèi)部耗材管理和科室人員核查管理意識，對耗材的領(lǐng)取、消耗、庫存清點進行規(guī)范化管理，實行耗材“進銷存”登記制度，確保耗材“進銷存”一致；規(guī)范收費管理，加強SPD耗材管理系統(tǒng)建設(shè)，統(tǒng)一收費編碼，實行一物一碼。

（三）中藥飲片使用管理方面的問題。

針對中藥飲片使用問題。出臺《關(guān)于限制西醫(yī)類別中藥飲片處方權(quán)的通知》，嚴格按照上級文件精神落實中藥飲片處方權(quán)限的限制，并運用信息管理手段進行控制。二是建立中藥飲片費用監(jiān)管機制，定期對中藥飲片費用進行統(tǒng)計和分析，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題，對違規(guī)行為進行嚴肅處理。

（四）醫(yī)院耗材采購管理存在的問題

針對耗材采購管理問題。及時清理線下采購耗材品種，實現(xiàn)圖特系統(tǒng)與兩定平臺對接，屆時訂單將同步到兩定平臺，不再需要人工補單。

（五）藥品耗材內(nèi)控管理制度落實存在的問題。

針對耗材內(nèi)控管理問題。完善醫(yī)療耗材制度建設(shè)，制定《物資出入庫及貯存管理制度》《醫(yī)用耗材管理制度》等多項制度；加強醫(yī)療耗材二級庫和SPD供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)建設(shè)，實現(xiàn)醫(yī)療材料的計劃、采購、領(lǐng)用、使用、收費全過程跟蹤管理，進一步規(guī)范和加強醫(yī)院醫(yī)用耗材的采購、管理和配送使用等內(nèi)部控制流程管理。

                                                                                                              臺州市腫瘤醫(yī)院

                                                                                                              2024年2月20日